甘肃广播电视大学平凉市分校 2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将甘肃广播电视大学平凉市分校2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃广播电视大学平凉市分校是财政全额拨款的事业单位，隶属于平凉市教育局管理，学校主要从事成人本、专科学历教育及各类短期培训工作，是一所现代远程开放教育高等院校。

二、单位基本情况

学校现有办公室、教学科、教务科、招生办、远研室和信息中心等6个职能科室。在编职工26人，实有人员38人（含临时聘用人员12人）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入1014.38万元，其中：当年财政拨款收入783.26万元，比2021年预算增加427.12万元，增长119.93%，增长的主要原因是：我校2022年搬迁至平凉一中老校区院内，计划将平凉一中老校区餐饮楼维修改造作为平凉电大教室、微机室、多功能厅及业务技术用房使用，项目支出增加；同时，当年教育投资增加及在职人员工资增加；事业收入预算231.12万元，比2021年预算减少21.7万元，减少8.6%，减少的主要原因是兰大网院2022年秋季不再进行招生，学校本、专科学生人数减少。

（二）支出预算

2022年支出预算1014.38万元，其中：教育支出913.02万元，占90%；社会保障和就业支出47.35万元，占4.67%；社会保险基金支出2.11万元，占0.21%；卫生健康支出25.76万元，占2.54%；住房保障支出26.14万元，占2.58%。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出783.26万元，其中：教育支出681.9万元（包括基本支出281.9万元、项目支出400万元），占87.06%；社会保障和就业47.35万元，占6.04%；社会保险基金支出2.11万元，占0.27%；卫生健康支出25.76万元，占3.29%；住房保障支出26.14万元，占3.34%。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2022年我校暂无“三公”经费、培训费、会议费支出安排，无财政拨款情况。

2022年我校机关运行费32.47万元， 比2021年预算增加3.74万元，主要原因是县级干部增加2人，交通费补贴增加。其中取暖费11.89万元，工会经费4.4万元，福利费5.5万元，其他交通费用10.08万元，退休人员公用经费0.6万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

我校暂无政府性基金预算支出情况。

（二）非税收入情况

2022年我校非税收入计划收缴231.12万元，主要为电大本、专科学费、考试费和短期培训费。

（三）政府采购情况

2022年我校新增资产配置预算34.75万元，其中：政府采购预算总额22.7万元，主要为教学设备、办公设备购置等政府采购货物预算。

（四）国有资产占用情况

2021年年末固定资产净值为724.21万元；无形资产净值为9.29万元。其中：房屋面积4247平方米，净值634.47万元。其他固定资产净值89.74万元。2022年我校拟采购固定资产约34.75万元。

七、预算绩效管理情况

2022年我校项目支出预算绩效管理情况及部门整体支出预算绩效管理情况详见附件。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.甘肃广播电视大学平凉市分校2022年部门预算公开表

2.项目支出绩效目标申报表（表一）

3.部门(单位)整体支出绩效目标申报表（表二）

甘肃广播电视大学平凉市分校

2022年8月1日